Manual de Usuario

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**Sección 2: Panel Principal**

El panel principal esta integrado por los elementos:

**Pantalla Principal**:

**Barra de estado**: En ella se mostraran los menús después de seleccionar la empresa con la cual deseamos trabajar.
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**Selección de empresas**: Enlista las empresas a las cuales tenemos acceso de acuerdo a nuestra cuenta de usuario.
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Al tener la empresa seleccionada se cargan los elementos del menú y nos mostrara una barra de iconos de descarga de documentos,  un previo del los movimientos comprobados y un gráfico de ingresos contra deducciones.

     * La barra de iconos cambia de color de acuerdo a los documentos subidos por parte del ejecutivo asignado a la empresa.
     * El Resumen general de I.V.A. es tomado de acuerdo a los movimientos que han sido relacionados con sus respectivos comprobantes.
     * Los ingresos son de acuerdo a la facturación emitida en el mes seleccionado.
     * Las deducciones son de acuerdo a los movimientos relacionados con sus respectivos comprobantes en el mes seleccionado.

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==== Acceso a documentos ====

En esta sección del panel principal, tenemos acceso a documentos por parte del cliente, donde mes con mes irán cargando los responsables del departamento de contabilidad.

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Originalmente los iconos se encuentran deshabilitados hasta que hayan cargado el documento correspondiente al mes seleccionado, con lo cual el icono cambia de color para un mejor y fácil reconocimiento.


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=== Resumen general de IVA ===

A continuación, tenemos una tabla la cual muestra el resumen general del IVA donde detalla:
{{ :start:iva.png |}}

**IVA trasladado**.- es el impuesto de todos los ingresos netamente cobrados.

**IVA acreditable**.- es el impuesto de todos los egresos que realizamos y que tenemos una factura para soportar dicho gasto.

**IVA por pagar**.- es la confronta del IVA trasladado menos el IVA acreditable, nos puede dar saldo a favor o a pagar.

**Depósitos identificados sin factura**.- dentro de la captura de movimientos bancarios, le asociamos a cada ingreso, su respectivo CFDi y complemento de pago, cuando aquí nos indica un monto, debe considerarse para validar el por que nos falta el comprobante, emitir la factura correspondiente para eliminar el monto.

**Pagos realizados sin factura electrónica**.- dentro de la captura de movimientos bancarios, le asociamos a cada uno egreso su respectivo CFDi y complemento de pago (según corresponda el caso) si nos indica un monto aquí, se debe considerar para solicitarle al proveedor la factura que nos haga falta, de lo contrario se quedara el gasto como provisión pendiente de comprobar, afectando nuestra confronta de IVA ocasionando tal vez un monto a pagar.

=== Ingresos y Deducciones ===

La grafica de Ingresos y Deducciones es otra herramienta más que nos ayuda a controlar nuestro flujo de efectivo.

solo tiene que posicionar el cursor en cada barra, para que esta nos muestre el ingreso y las deducciones del mes seleccionado.

**Gráfica de barras**.- Indica las deducciones.

**Gráfica de líneas o histograma**.- Indica los ingresos.


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